7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表部门：国务院参事室单位：万元小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112364.49281.645.0945.0937.8270.02208.4445.0945.0916.49公务用车购置及运行费公务接待费注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费

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8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表部门：国务院参事室单位：万元123456政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项 目年初结转和结余年末结转和结余功能分类科目编码科目名称本年收入本年支出小计基本支出项目支出注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。我室2016年度无政府性基金预算收入支出。栏次合计

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四、2016年部门决算收支情况说明

（一）国务院参事室2016年收入支出总体情况说明

2016年度收入总计62,557.31万元，支出总计62,557.31万元。收入比上年减少20004.30万元，收入下降了24.23%，主要原因为国学中心项目资金收入减少；支出比上年支出减少17985.46万元，下降44.41%，主要原因：一是国学中心“展陈项目”展陈方案调整，预算需重新评审并根据合同约定及工程进度，方可执行；二是经财政部批准机关本级调整部分项目支出至基本支出用于人员经费支出等；三是部分项目因工作进度原因需结转到2017年继续执行。

1.收入总计62,557.31万元。包括：

1）财政拨款收入19,735.67万元，为国务院参事室机关及所属事业单位从中央财政所取得的资金。

2）事业收入224.96万元，为所属事业单位开展业务活动取得的收入。

3）经营收入269.53万元，为所属自收自支事业单位开展经营活动取得的收入。

4）其他收入41.12万元，为国务院参事室机关本级及所属事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。主要为存款利息收入。

5）用事业基金弥补收支差额269.04万元，为所属事业单位事业收支结余。

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6）上年结转和结余42,016.99万元，主要为工程类及跨年度支出类项目结转到本年度按有关规定继续使用的资金。包括财政拨款收入、事业收入、其他收入的结转和结余。

国务院参事室2016年总收入情况

单位：万元

2.支出总计62557.31万元。包括：

1）一般公共服务（类）支出21,702.16万元，主要用于国务院参事室机关本级及所属事业单位保障机构正常运转、开展专项业务活动所发生的基本支出和项目支出。

2）文化体育与传媒（类）支出123.53万元，主要用于国务院参事室所属事业单位中华诗词研究院的专项业务支出。

3）社会保障和就业（类）支出387.26万元，主要用于国务院参事室离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

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4）住房保障支出（类）支出301.72万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5）年末结转和结余40,042.64万元，主要为工程类基建项目按工程进度及跨年度项目根据合同，需要以后年度按有关合同规定继续使用的资金。

国务院参事室2016年总支出情况

单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

国务院参事室2016年度财政拨款总收入61698.65万元，其中：一般公共预算财政拨款19,735.67万元，年初财政拨款结转和结余41,962.98万元。

21,702.16

123.53

387.26

301.72

40,042.64

一般公共服务支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

住房保障支出

年末结转和结余

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2016年财政拨款收入预、决算对比

单位：万元 项目 年初预算数 年初预算数 年初预算数 决算数 决算数 决算 比预决算 比预决算 比预数增减 数增减 决算比预数 决算比预数 决算比预数 增减 百分比 百分比

财政拨款

9029.99

19735.67

10705.68

118.56 %

比 2016201620162016年初财政拨款收入预算增加 年初财政拨款收入预算增加 年初财政拨款收入预算增加 年初财政拨款收入预算增加 10705.6810705.6810705.6810705.6810705.6810705.68 万元，增 万元，增 长 118.56%118.56%118.56%118.56% 118.56%118.56%，主要是年中追加财政拨款预算 ，主要是年中追加财政拨款预算 ，主要是年中追加财政拨款预算 ，主要是年中追加财政拨款预算 ，主要是年中追加财政拨款预算 ，主要是年中追加财政拨款预算 ,包括 追加基本支 追加基本支 追加基本支 出经费、 追加国学中心“展陈项目及相关业务工作” 追加国学中心“展陈项目及相关业务工作” 追加国学中心“展陈项目及相关业务工作” 追加国学中心“展陈项目及相关业务工作” 追加国学中心“展陈项目及相关业务工作” 追加国学中心“展陈项目及相关业务工作” 追加国学中心“展陈项目及相关业务工作” 追加国学中心“展陈项目及相关业务工作” 追加国学中心“展陈项目及相关业务工作” 追加国学中心“展陈项目及相关业务工作” 追加国学中心“展陈项目及相关业务工作” 追加国学中心“展陈项目及相关业务工作” 追加国学中心“展陈项目及相关业务工作” 追加国学中心“展陈项目及相关业务工作” 追加国学中心“展陈项目及相关业务工作” 追加国学中心“展陈项目及相关业务工作” 追加国学中心“展陈项目及相关业务工作” 追加国学中心“展陈项目及相关业务工作” 追加国学中心“展陈项目及相关业务工作” 项目 支出经费 支出经费 支出经费 10666.4410666.4410666.4410666.4410666.4410666.44 10666.44万元 等。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出21,624.82万元，比上年减少17978.84万元，下降45.40%。其中：基本支出2,193.47万元（占财政拨款支出的10.14%），增幅4.61%；项目支出19,431.35万元（占财政拨款支出的89.86%），下降48.19%（含基本建设类支出）。

主要原因为：一是国学中心“展陈项目”方案调整， 是国学中心“展陈项目”方案调整， 是国学中心“展陈项目”方案调整， 是国学中心“展陈项目”方案调整， 是国学中心“展陈项目”方案调整， 是国学中心“展陈项目”方案调整， 是国学中心“展陈项目”方案调整， 是国学中心“展陈项目”方案调整， 预算需重新评审 预算需重新评审 预算需重新评审 并根据合同约定及工程进度，方可执行 根据合同约定及工程进度，方可执行 根据合同约定及工程进度，方可执行 根据合同约定及工程进度，方可执行 根据合同约定及工程进度，方可执行 根据合同约定及工程进度，方可执行 ；二 是经财政部批准 经财政部批准 经财政部批准 经财政部批准 经财政部批准 经财政部批准 机关本级调整部分项目支出至基用 机关本级调整部分项目支出至基用 机关本级调整部分项目支出至基用 机关本级调整部分项目支出至基用 机关本级调整部分项目支出至基用 机关本级调整部分项目支出至基用 机关本级调整部分项目支出至基用 机关本级调整部分项目支出至基用 机关本级调整部分项目支出至基用 机关本级调整部分项目支出至基用 机关本级调整部分项目支出至基用 机关本级调整部分项目支出至基用 机关本级调整部分项目支出至基用 机关本级调整部分项目支出至基用 机关本级调整部分项目支出至基用 机关本级调整部分项目支出至基用 机关本级调整部分项目支出至基用 机关本级调整部分项目支出至基用 于人员经费 于人员经费 于人员经费 支出 等； 三是部分项目因工作进度原需结转到 部分项目因工作进度原需结转到 部分项目因工作进度原需结转到 部分项目因工作进度原需结转到 部分项目因工作进度原需结转到 部分项目因工作进度原需结转到 2017 年继续执行。 年继续执行。

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国务院参事室财政拨款支出上下年对比

单位：万元

支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政拨款支出20,831.96万元。

行政运行（项）财政拨款支出1,217.63万元，主要用于国务院参事室机关本级保障机构正常运转所发生的基本支出。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出13254.78万元，主要用于国务院参事室机关本级及所属事业单位开展专项业务活动所发生的项目支出。

机关服务（项）财政拨款支出65.94万元，主要用于国务院参事室机关服务中心保障机构正常运转所发生的基本支出。

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参事事务（项）财政拨款支出2066.61万元，主要用于国务院参事室机关本级开展专项业务活动所发生的项目支出。

事业运行（项）财政拨款支出240.57万元，主要用于国务院参事室除机关服务中心外的所属事业单位保障机构正常运转所发生的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）财政拨款支出3986.43万元，主要用于国务院参事室机关本级及所属事业单位开展专项业务活动所发生的项目支出。

2、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）财政拨款支出123.53万元，主要用于国务院参事室所属事业单位中华诗词研究院的专项业务支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政拨款支出387.26万元。

归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出338.62万元主要用于国务院参事室机关离退休人员的离退休费等支出。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出48.63万元，主要用于机关离退休人员管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

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4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出282.07万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金（项）财政拨款支出145.75万元，主要是国务院参事室机关及所属事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工汇缴的部分。

提租补贴（项）财政拨款支出18.43万元，主要用于按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267号）规定为在职在编职工及离退休人员按照相应职级发放的提租补贴支出。

购房补贴（项）财政拨款支出117.89万元，主要用于国务院参事室机关本机及所属事业单位按照国家有关政策向符合条件职工发放的住房货币化改革补贴支出。

（四）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2016年国务院参事室财政拨款基本支出决算数2193.47万元。其中：

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人员经费1521.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费672.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。