分值 执行率
（B/A） 得分
10 97.48% 9.75
一级指标 二级指标 预期指标值
（A）
实际完成指标值
（B） 分值 得分
数量指标 12件 12件 3 3
数量指标 100篇 253 3 3
数量指标 20次 22次 3 3
数量指标 5篇 6篇 3 3
数量指标 1000张 5575张 3 3
数量指标 40人次 52人次 3 3
数量指标 1份 1份 3 3
质量指标 ＞70% 75% 2 2
质量指标 ＞80% 80% 3 3
质量指标 进一步提高 达到预期目标 2 2
项目支出绩效自评表
( 2016年度)
项目名称 完善宏观调控体系和经济运行调节
主管部门及代码 [102]国家发展和改革委员会 实施单位 国家发展和改革委员会
全年执行数（B）
1108.37
其中：财政拨款 1137.00 1108.37
项目资金
（万元）
年初预算数（A）
年度资金总额 1137.00
煤电油气运运行协调会
其他资金 0.00 0.00
预期目标 目标实际完成情况
三级指标 未完成原因分析
2016年度项目绩效目标基本实现，主要体现在以下几个方面：
1.根据年度实施计划如期召开经济景气预警分析会，经济监测预测预警
专家和机构座谈会等会议；通过经济监测预测预警等领域重大问题等相
关课题的研究，进一步加深了对经济运行和发展规律的认识，完善了经
济景气预警方法和经济预测方法；建立起经济监测预警机制周、旬、月
监测工作制度，经济形势分析、经济工作思路研究等重要工作得到较强
支撑，对经济走势把握进一步提高。
2.按季度做好经济形势汇分析报工作，按月做好宏观经济监测专报和地
区经济综合分析，按月开展部门会商；进一步完善了国民经济和社会发
展计划编制和执行的机制；不断创新完善区间调控和定向调控，增强调
控的科学性、协同性、有效性，加强对社会预期的引导。
3.经过近几年建设，应急储备建设能力已达600万吨，由于近年煤炭供大
于求，为避免资金浪费，没有启动实施，对此财政部表示赞同。我委与
财政部同意利用该项经费，深入做好相关调研，深化对煤炭应急储备制
度的研究。
4.国际国内宏观经济重大问题研究与交流工作方面分别开展国内经济形
势、国际经济形势、经济社会发展战略问题和国际战略调整问题等课题
研究，形成重点问题智库研究报告。
5.不断加强煤电油气运和重点行业经济运行形势监测分析，并提出针对
性、操作性强的政策建议，为工作开展提供指导；进一步推进了煤炭交
易市场体系建设，并初步建立煤炭经营事中事后监管工作机制。
6.以“月”为单位，按进度分阶段实施，逐步推进重要农产品的关税配额
管理工作，完成了年度农产品进口关税配额任务下达及数据统计工作，
组织开展系统培训并颁发合格证书，企业申请配合成本有效降低。
我委与财政部、人民银行三部门定期
会商相关材料
煤电油气运行保障和经济运行态势监
测报送政务信息
煤电油气运行保障和经济运行态势监
测相关课题研究成果转化率
煤电油气运重大课题研究报告
发放农产品关税配额证
农产品关税配额管理系统培训
制定保障应急储备能力和应急区域重
点电厂电煤保证能力的指导性文件
经济形势判断准确率
提高宏观调控前瞻性、有效性，保持
经济运行在合理区间
主要用于完成经济监测预警部际联席会议制度专项工作、创新和完善
宏观调控与年度计划工作、国际国内宏观经济重大问题研究与交流工
作、重要物资应急储备专项、煤电油气运保障和经济运行态势监测分
析、农产品进口关税配额管理等工作
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况
绩
效
指
标
产
出
指
标
40
一级指标 二级指标 预期指标值
（A）
实际完成指标值
（B） 分值 得分
质量指标 ＜0.5% 0.5%以内 3 3
数量指标 12期 12期 3 3
质量指标 ＞10条 超过15条 3 3
时效指标 每月 按时报送 2 2
时效指标 季度初 季度初已完成 2 2
数量指标 9期 9期 3 3
数量指标 2-3次 3次 3 3
数量指标 4-5篇 5篇 3 3
数量指标 3-4次 4次 3 3
数量指标 4期 4期 3 3
数量指标 12期 12期 3 3
数量指标 50期左右 50期左右 3 3
可持续影
响指标
形成制度基
础 达到预期目标 2 2
可持续影
响指标 进一步提高 进一步提高 2 2
可持续影
响指标 进一步提高 进一步提高 2 2
社会效益
指标 进一步完善 及时改进 2 2
社会效益
指标 显著 显著 2 2
社会效益
指标 100%覆盖 100%覆盖 2 2
社会效益
指标 较显著 显著 2 2
社会效益
指标 较显著 显著 2 2
可持续影
响指标 较显著 显著 2 2
服务对象
满意度指
标
＞90% 达到预期目标 5 5
服务对象
满意度指
标
提高 达到预期目标 5 5
99.75
绩
效
指
标
地区企业季度监测报告及汇总分析报
告
主要经济指标预测误差率
《地区经济运行综合分析》
三级指标 未完成原因分析
所提政策措施建议采纳数量
报送煤电油气运及重点行业运行情况
国际经济监测预警指标月报
《宏观经济月度监测专报》
经济监测预测预警专家或机构座谈会
经济发展规律、经济预测预警等领域
重大问题研究报告
经济景气预警分析会
经济景气预警分析报告
分专业领域的制度建设完善程度
季度经济形势分析、经济工作思路研
究等重要工作得到较强支撑，对经济
走势把握能力
电力生产稳定运行率
经济监测预警部际联席会议的成员单
位经济监测预警能力进一步提高
经济监测预警指标体系、经济领域预
测预警方法和模型
煤炭市场体系建设和事中事后监管积
极进展
调度指导电力，保证迎峰度夏、天然
气迎峰度冬、春运等工作平稳有序
应急保障区域电煤保障程度
区域企业、政府满意度，有关部门、
行业协会、企业和地方经济运行调节
部门满意度
农产品关税配额证用证单位、授权机
构的满意度
总分 ——
满
意
度
指
标
产
出
指
标
效
益
指
标
效
益
指
标
对宏观经济调控作用更明显
经济监测预警机制每周监测
41
第四部分
名词解释
42

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动
所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按
有关规定上缴的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，
使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规
定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口
的资金。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化
未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财
政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转
和结余。
43
八、结余分配：指事业单位按事业单位会计制度的规定，从
事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规
定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、
经营收入、其他收入的结转和结余。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用经费支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预
算资金对附属单位的补助支出。
十四、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）：指国家
发展改革委用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支
出。
（一）行政运行(项)：指国家发展改革委机关的基本支出。
（二）一般行政管理事务（项）：指国家发展改革委未单独
设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务（项）：指为国家发展改革委提供后勤服务的
44
机关服务中心支出。
（四）战略规划与实施（项）：指国家发展改革委拟定并组
织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏
观管理和调控等方面的支出。
（五）物价管理（项）：指国家发展改革委物价管理方面的支
出。
（六）应对气候变化管理事务（项）：指国家发展改革委在
应对气候变化管理事务方面的支出。
（七）事业运行（项）：指国家发展改革委下属事业单位（不
包括机关服务中心和应用研究机构）的基本支出。
（八）其他发展与改革事务支出（项）：指国家发展改革委
除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。
十五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）：指国家发
展改革委用于纪检、监察方面的支出。
（一）派驻派出机构（项）：指纪检监察部门负担的派驻国家
发展改革委的纪检监察人员的专项业务支出。
（二）其他纪检监察事务支出（项）：指国家发展改革委除
上述项目之外其他纪检监察事务方面的支出。
十六、外交（类）对外援助（款）对外一般物资援助（项）：
指对外国政府和地区提供的一般物资经济援助性支出。
十七、外交（类）国际组织（款）：指国家发展改革委以我
45
国政府名义向国际组织缴纳的会费、捐款等支出。
（一）国际组织会费（项）：指我国政府批准参加国际组织，
按国际组织规定缴纳会费。
（二）国际组织捐款（项）：指国家发展改革委以我国政府名
义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。
十八、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：
指国家发展改革委除上述项目以外的其他用于外交方面的支出。
十九、科学技术（类）应用研究（款）：指国家发展改革委
在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性
研究工作的支出。
（一）机构运行（项）：指国家发展改革委所属科研单位的基
本支出。
（二）社会公益研究（项）：指国家发展改革委从事卫生、劳
动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支
出。
（三）其他应用研究支出（项）：指国家发展改革委用于除
上述项目以外，其他用于应用研究方面的支出。
二十、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专
项（项）：指国家发展改革委用于完善科技条件的支出。
二十一、科学技术（类）科技重大专项（款）科技重大专
项（项）：指国家发展改革委用于科技重大专项的支出。
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二十二、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）
文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。
二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：
指国家发展改革委用于行政事业单位的离退休方面的支出。
（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指国家发展改革
委离退休干部局统一管理的委机关离退休人员的经费。
（二）事业单位离退休（项）：指国家发展改革委实行归口
管理的事业单位离退休人员的经费。
（三）离退休人员管理机构（项）：指国家发展改革委离退
休干部局的支出。
（四）未归口管理的行政单位离退休（项）：指国家发展改
革委未实行归口管理的委机关离退休人员的支出。
二十四、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利
用（项）：指国家发展改革委用于能源节约利用方面的支出。
二十五、节能环保（类）循环经济（款）循环经济（项）：
指国家发展改革委用于循环经济发展、废旧废弃资源综合节约利用
方面的支出。
二十六、节能环保（类）废弃电器电子产品处理基金支出
（款）废弃电器电子产品处理基金支出（项）：指国家发展改革
委用于废弃电器电子产品处理基金收入安排的支出。
二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家
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发展改革委机关及委属单位按照国家政策规定用财政拨款资金和
其他资金等安排住房改革方面的支出。
（一）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和
其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别
按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统
一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等
级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的
工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定
的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工
住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
（二）提租补贴（项）：指按照国家有关政策规定，自2000
年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补
贴，人均标准90元/月。
（三）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇
住房制度改革加快住房建设的通知》（国发﹝1998﹞23号）规定，
自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房
和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中
央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关
于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字
﹝2005﹞8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政
府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
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二十八、 “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三
公”经费是指国家发展改革委用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反
映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训
费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用
费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支
出。
二十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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