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残疾人两项补贴信息平台建设规范(全文)

2017-07-06 来源:121健康网
3.3.2补贴审批管理功能
3.3.2.1 申请受理
申请人实名注册并审核通过后,可在网上提交补贴申请。提交信息内容应包括:申请补贴类型(代码选择)、申请补助金额、个人银行卡账户(包括发卡行、账户名、银行卡号)等。其中申请补助金额根据当地政策自动生成申请金额,申请人输入数据不得高于这个金额。
3.3.2.2 初审
由乡镇人民政府(街道办事处)依托社会救助、社会服务“一门受理、协同办理”机制,负责对补贴申请进行初审,主要包括材料完备性初审和政策符合性初审。
材料完备性初审:审核材料包括居民户口本、居民身份证、残疾人证、享受最低生活保障证明等。
政策符合性初审: 根据“补贴信息管理”模块中已经录入的补贴政策、补贴标准、申请条件、申请流程、发放方式等信息,审核申请人是否符合补贴政策。
如果初审通过,则提交给县(市、区)残联进行审核。如果初审不通过,则分两种情况处理:如果是因为申请人提供相关证明材料不全的,及时通知申请人补齐相关材料;如果是申请人不符合条件的,通知申请人并告知原因。
3.3.2.3 审核
由县(市、区)级残联负责对补贴申请进行审核,侧重对残疾人残疾类别和残疾等级等信息进行核对。如果审核通过,则提交县(市、区)民政部门审批;如果审核不通过,则通知乡镇人民政府(街道办事处),由乡镇人民政府(街道办事处)通知申请人,并告知原因。
3.3.2.4 审定
由县(市、区)民政部门负责对补贴申请进行审批,侧重对享受低保等信息进行核对,并将补贴对象姓名、补贴类型、补贴金额等基本信息在网上进行公示。如果审批通过,则提交县(市、区)财政部门申请拨付资金;如果审批不通过,则通知县(市、区)残联,残联通知乡镇人民政府(街道办事处),乡镇人民政府(街道办事处)通知申请人,并告知原因。
3.3.2.5 补贴发放和记录
县(市、区)财政部门根据确定的补贴对象名单和补贴标准,将补贴发放到补贴对象的个人账户,对于每一笔发放信息,应在平台上有详细记录。对于特殊情况需要直接发放现金的,平台要有专门审核和监控流程。
3.3.3补贴档案管理功能
3.3.3.1 建档管理
为补贴对象建立补贴档案,做到一人一档。主要内容包括用户状态、个人基本信息、补贴记录(包括补贴时间、补贴类型、补贴金额、发放方式等)、信息变更记录、备注信息等。
3.3.3.2 档案信息变更管理
档案信息一般不允许变更,因特殊原因需要变更的,必须经过严格授权,并且必须保留详细的操作审计记录。
3.3.3.3 档案转移管理
主要指补贴对象户籍迁移所需要的转档手续。补贴对象户籍在本省行政区域内跨县(市、区)迁移的,应按申领补贴程序向迁出地乡镇人民政府(街道办事处)提出转档申请,经县(市、区)残联、民政部门审核后办理转档手续。迁入地县(市、区)民政部门、残联根据迁出地县(市、区)民政、残联开具的转档函接收档案。迁出地从开具转档函的次月起停发补贴资金,迁入地从迁出地停发之月起计发。补贴对象户籍跨省迁移的,转档程序参照本省迁移执行,具体补贴标准需由迁入地按照当地政策重新审核。
3.3.3.4 档案编目管理
采用身份证号作为个人档案唯一标识,配合行政区划、补贴类别等信息对档案进行分类管理。
3.3.3.5 档案注销管理
根据档案管理规定,用户冻结达到一定年限后予以注销,同时注销档案信息。
3.3.3.6 其他管理
档案查询、开具证明等。
3.3.4统计分析功能
提供按补贴对象、补贴类型、补贴金额、补贴时间、行政区划等多种维度的统计分析功能。同时,提供补贴信息、残疾人信息、低保信息等外部数据比对分析功能,为补贴发放监督检查提供可靠依据和手段。
3.4系统管理功能
3.4.1用户管理
所有用户分为管理员用户和申请人用户两类,管理员用户分为系统管理员和业务管理员(工作人员)两类。
平台分省部署,系统管理员分省、市、县(市、区)、乡四级,省级系统管理员具有全省平台的管理权限,并负责创建市级管理员(含授权)。市级管理员负责辖区范围的系统管理,并负责创建县(市、区)级管理员(含授权)。县(市、区)级管理员负责本区域内系统管理,并负责创建乡级管理员和各业务管理员(含授权)。
业务管理员负责配置本级或下级单位的业务审批流程及角色权限,业务管理员由本级或上级系统管理员指定。
3.4.2机构管理
对系统中涉及到的机构信息进行管理,包括民政、残联、财政、乡镇人民政府(街道办事处)、社区(村)等机构信息,支持机构添加、审核、发布、查看、修改、删除等功能。基础信息的归集、录入和审核主要由县(市、区)、乡两级系统管理员完成。
3.4.3统计分析管理
各级系统管理员可根据权限实现本区域范围内的不同维度信息统计分析功能。
3.4.4工作督查管理
各级系统管理员可根据权限对本区域范围内的工作业务流程和结果进行检查,如通过数据分析、标准对照、流程比对等手段检查补贴标准和政策执行情况。
3.4.5数据字典管理
制定一套基础数据规范,形成规范的数据字典,建立基础信息库,实现各级平台数据共建共享。
3.4.6平台接口管理
平台应为各类应用系统提供丰富、灵活、规范的访问接口,方便与各类应用系统平台的整合对接。同时,要实现与残疾人和低保数据整合分析,为补贴发放监督管理提供支持。
第四章 流程规范
4.1流程设计原则
须按面向对象方法或面向过程的思想组织流程设计。单位内部须通过流程图实现业务梳理,简化工作规则,方便日常工作沟通。民政部、审计单位通过流程图实现对管理部门的监控,提高两项补贴审批工作质量,便于实现上级对下级的监督管理。
流程设计文档需包含:文档名称、起草时间、生效时间、版本、编制人信息、审阅人信息、修订记录(如果存在)等。每一个流程图需要包含流程图名称、编号、流程说明等内容。
4.2系统业务流程图
业务流程图描述不同部门、不同岗位之间,业务办理的逻辑顺序,根据业务需要来标识流程过程中产生的主要数据对象。流程图需包含的信息包括:人员、部门、环节、流程环节说明、主分流程等。流程环节编号按照阿拉伯数字从左到右从上到下升序排列,路径符号避免交叉,同一路径方向只允许一个指示箭头。


4.3业务流程基础信息及审批规范
4.3.1基础信息管理规范
基础信息管理的主要对象是申请人(受益人)和审核人,同时包括申请要素标准、审核标准、补贴发放标准、组织机构、补贴政策、数据字典等对象。业务流程包括用户对象的日常维护审批、有关标准的审批等。
表4-1 基础信息管理用户职责表
用户类别编码
用户类别名称
职责说明
JCU01
补贴受益人群
注册用户、申请或变更用户、申请注销用户、查询质疑
JCU101
本人
JCU102
受托人
JCU02
管理员
包括省级、县(市、区)两级,也可设置为省、市、县(市、区)三级(未实行省管县的省份)。
JCU0201
省级管理员
注册用户、审批用户、冻结用户、注销用户、审批变更、质疑处理等
JCU020101
省级用户管理员
查询用户、地方管理员授权
JCU020102
省级审计管理员
维护权限、启停用户
JCU020103
省级业务管理员
配置补贴标准(申请标准及模板、审核标准、发放标准等)、残疾人登记配置、外部接口管理(受益人接口、发放接口、审核过程接口、组织机构接口)
JCU0202
县(市、区)管理员
注册用户、审批用户、冻结用户、注销用户、审批变更、质疑处理等
JCU020201
县(市、区)经办岗
用户及组织机构录入、平台接口配置
JCU020202
县(市、区)审核岗
用户及组织机构审核、平台接口配置
JCU020203
县(市、区)审计岗
维护用户权限、启停用户
JCU03
监督管理
信息发布、发放标准统计、残疾人登记统计、发放情况统计、审核情况检索等。
JCU0301
省级监管
监管标准管理、发放标准修正、残疾人等级修正等。
JCU0302
市级监管
查询监管标准、发放标准、残疾人等级等。
4.3.2补贴审批管理规范
补贴审核管理是两项补贴管理的重点,涉及的业务包括申请、初审、审核、审定、补贴发放和有关业务统计等。
4.3.2.1审批用户分类规范
表4-2 审批用户及职责表
用户类别编码
用户类别名称
职责说明
SPU01
申请人
 
SPU0101
本人
提交纸质申请、注册账户、填写申请、补充材料等。
SPU0102
监护人或义务人
SPU0103
村民委员会
SPU0104
便民服务中心
受理纸质申请、注册账户、填写申请
SPU02
审批人
 
SPU0201
乡镇审批人
负责两项补贴业务的初审。受理纸质申请、注册账户、协助申请、材料完备性审核、政策符合性审核等。
SPU0202
县(市、区)残联审批人
负责两项补贴业务的初核。政策符合性审核、申请拨付、归档等。
SPU0203
县(市、区)民政审批
负责两项补贴业务的审定。政策信息比对、公示、申请拨付等。
SPU0204
县(市、区)财政审批
指标核实、资金拨付、通知残联等。
SPU03
其他人员
 
SPU0301
市残联
汇总残疾人基础信息、上报补贴对象、补贴预算申报等。
SPU0302
市民政
补贴预算申报、受理投诉建议、接收补贴对象、管理补贴档案、组织补贴业务监管等。
SPU0303
省民政
补贴预算申报、受理投诉建议、组织两项补贴业务监管、拟定补贴管理办法和标准等。
SPU0304
省残联
查询全省审批数据、补贴发放数据等。
SPU0305
民政部
组织补贴预算申报、拟定补贴管理办法和标准、组织两项补贴业务监管等。
SPU0306
全国残联
查询全国审批数据、补贴发放数据等。

4.3.2.2业务审批规范
表4-3 业务审批说明表
业务编码
业务名称
业务说明
SPY01
提交纸质申请
申请人到乡(镇)、县(市、区)级便民服务中心填写书面申请,由便民中心经办人受理,通过注册、录入实现补贴的电子化代理申请。
SPY02
注册账户
申请人可以在家里、便民中心根据提示完成账户注册,账户注册要素包括姓名、证件号、手机、住址等。也可以由便民中心代办。
SPY03
填写申请
注册账户后填写,自愿申请,电子提交。
SPY04
补充材料
 
SPY05
受理纸质申请
便民服务中心前台工作人员检查受理,并让提交人签字确认。
SPY06
材料完备性审核
审核材料包括居民户口本(复印件)、居民身份证(复印件)、残疾人证(复印件),各一式两份。申请困难残疾人生活补贴的残疾人还须提供享受最低生活保障证明。
SPY07
政策符合性审核
审核依据是《中华人民共和国残疾人保障法》、《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》(国发〔2015〕7号)、《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号)。 重度残疾人护理补贴对象为具有本省户籍、持有残疾人证,残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的残疾人。长期照护是指因残疾产生的特殊护理消费品和照护服务支出持续6个月以上时间。
既符合残疾人两项补贴条件,又符合老年、因公致残、离休等福利性生活补贴(津贴)、护理补贴(津贴)条件的残疾人,可择高申领其中一类生活补贴(津贴)、护理补贴(津贴)。
享受孤儿基本生活保障政策的残疾人不享受困难残疾人生活补贴,但符合重度残疾人护理补贴条件的,可享受重度残疾人护理补贴。
领取工伤保险生活护理费、纳入特困人员供养保障的残疾人不享受残疾人两项补贴。
政策性审核依据需根据省、部级民政部门动态调整。
SPY08
申请拨付
县(市、区)残联会同县(市、区)民政部门,将审批材料书面提交财政部门。
SPY09
政策信息比对
由县(市、区)民政部门审批人执行。根据民政部和本省申请政策要求,仔细核对两项补贴申请材料,重点比对申请人是否是低保、特困救助对象、孤儿生活补贴、高龄津贴、工伤保险享受情况等,根据当地实际情况,择高或不予批准
SPY10
指标核实
两项补贴资金一般来源于企业税收或代收基金,由国家、省、市、县(市、区)财政按比例分担。一般按转移支付的形式,从民政部到省财政、从省财政到县(市、区)财政,以专项或转移支付指标文件下拨。财政部门需要核实指标,专款专用,当年指标没有用完,一般可结转到下一年度继续使用。指标核实包括获取指标、编制用款计划两部分,系统可通过接口从财政软件获取有关数据。
SPY11
资金拨付
财政部门根据民政部门、残联预算编制,参考本年指标,从相关科目中核发两项补贴。残疾人两项补贴资金实行专项管理、专款专用,任何单位或者个人不得挤占挪用。残疾人两项补贴标准为困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按人、月发放。依照本办法享受的残疾人两项补贴不计入享受城乡最低生活保障家庭总收入。县(市、区)财政部门根据民政、残联确定的补贴对象,根据补贴名单和补贴标准,于每月10日前通过金融机构及时、足额分发到补贴对象的个人账户。特殊情况下需要直接发放现金的,要制定专门的监管办法并报上级民政部门备案。资金拨付可直接打入申请人填写的账户,也可以拨付到乡镇、街道代发。

第五章 数据规范
5.1编制说明
数据规范约定逻辑数据的体系结构、数据集组成。另外,为统一业务模式,规范并约定了标示符编码和数据字典组成。其中数据集共分六部分:公共数据集、基础数据集、审批数据集、档案数据集、审计数据集、数据字典数据集等。
5.2数据体系及逻辑结构
5.2.1体系结构
残疾人两项补贴业务,简称BT。根据数据源不同共分六个数据集:
BTGG:公共数据集,党政机关、基层单位地址,审批人员,预算,申请标准、核发标准等年度静态(或极少变动)的公共数据元集合。一般按年为单位组织数据。
BTJC:基础数据集,申请用户、补贴对象、发布信息等与审批有关的数据集合。属于补贴信息平台的审批对象的基础数据。
BTSP:审批数据集,审批过程审批单、补贴明细单等数据集合。
BTDA:档案数据集,审批过程结果审批单、补贴明细单等档案数据集合。
BTSJ:审计数据集,使用平台过程中登录、变更信息的痕迹信息数据集合。
BTZD:数据字典数据集是规范补贴业务的重要参数,内容分布在不同的数据对象。
5.2.2数据层次结构
5.2.2.1数据项组成
元数据结构包括以下内容:
—— 编号:也叫内部标识符编码,用作字段信息查询,此处使用三段九位作为编号。如BTGG01001,表示公共数据集(BTGG)补贴申请模板(01)第一个数据项编号(顺序号001);
—— 数据项名:通常由中文简称的汉语拼音首字母(大写)组成,也可以采用编号类似的名称,本规范文档数据项目采用与编号相同的名称;
—— 中文简称:所用的数据元素的名称,具有语义,面向用户;
—— 类型:数据项容纳的数据类型,本规范在数据项中简称其为类型;
—— 长度:数据项能容纳的最大字符数;
—— 约束:数据项约束状态的描述,即必备数据项或可选数据项;
—— 相关数据代码标准或备注:数据项属性的引用标准或备注、举例;
以上 7 项组合了各业务数据表的数据元结构。
5.2.2.2 数据项名
本规范采用统一名称,即BT****,后四位分别是分类号和顺序号。
5.2.2.3 约束
可选数据元素O(OPTional data element):在数据类/子类中定义,但不是必须在数据结构的实例中出现的数据元素。
必备数据元素 M(Madatory data element):在数据类/子类中定义,应在数据结构的实例中出现的数据元素。
5.3 数据集
5.3.1 BTGG公共数据集
5.3.1.1 BTGG01补贴申请模板子集
表5-1补贴申请模板数据表
编号
数据项
中文简称
类型
长度
约束
相关数据代码标准或备注
BTGG01001
BTGG01001
年度
C
4
M
 
BTGG01002
BTGG01002
模板编码
C
20
   
BTGG01003
BTGG01003
申请模板状态
C
1
M
0无效;1有效
BTGG01004
BTGG01004
申请模板创建人
C
100
M
 
BTGG01005
BTGG01005
申请模板创建日期
D
 
M
GB/T 7408-2005
BTGG01006
BTGG01006
申请模板版本
C
10
M
 
BTGG01007
BTGG01007
申请人姓名
C
100
M
 
BTGG01008
BTGG01008
申请人性别
C
2
M
DBXT/T 006–2010
BTGG01009
BTGG01009
申请人证件类型
C
3
M
GA/T517-2004
BTGG01010
BTGG01010
申请人证件号码
C
18
M
GB11643-1999(身份证)
BTGG01011
BTGG01011
申请人出生日期
D
 
M
GB/T 7408-2005
BTGG01012
BTGG01012
申请人学历
C
20
M
GB/T 4658-2006
BTGG01013
BTGG01013
申请人政治面貌
C
20
M
GB/T 4762-1984
BTGG01014
BTGG01014
申请人户籍地址
C
200
M
 
BTGG01015
BTGG01015
行政区划编码
C
200
M
GB/T2260-2013
BTGG01016
BTGG01016
申请人残疾类别
C
20
M
GB/T 26341-2010
BTGG01017
BTGG01017
申请人残疾等级
C
4
M
DBXT/T 006–2010
BTGG01018
BTGG01018
申请人残疾证号码
C
18
M
 
BTGG01019
BTGG01019
申请人是否享受最低生活保障
C
2
M
 
BTGG01020
BTGG01020
申请保障类型
C
20
M
 
BTGG01021
BTGG01021
申请补助金额
M
 
M
 
BTGG01022
BTGG01022
个人银行卡账户开户行
C
60
M
 
BTGG01023
BTGG01023
个人银行卡账户名
C
100
M
 
BTGG01024
BTGG01024
个人银行卡账户号
C
20
M
 
BTGG01025
BTGG01025
开户行代码
C
4
M
DBXT/T 006–2010
BTGG01026
BTGG01026
联系手机
C
11
M
 
BTGG01027
BTGG01027
联系电话
C
12
M
 
BTGG01028
BTGG01028
补贴标准说明
C
200
M
 
BTGG01029
BTGG01029
代办(监护人)姓名
C
100
M
 
BTGG01030
BTGG01030
代办(监护人)性别
C
2
M
DBXT/T 006–2010
BTGG01031
BTGG01031
代办(监护人)证件类型
C
3
M
GA/T517-2004
BTGG01032
BTGG01032
代办(监护人)证件号码
C
18
M
GB11643-1999(身份证)
BTGG01033
BTGG01033
代办(监护人)联系电话
C
12
M
 
BTGG01034
BTGG01034
申报类型
C
20
M
 
5.3.1.2 BTGG02补贴预算指标数据子集
表5-2补贴预算指标数据表
编号
数据项
中文简称
类型
长度
约束
相关数据代码标准或备注
BTGG02001
BTGG02001
年度
C
4
M
 
BTGG02002
BTGG02002
编码
C
20
M
唯一
BTGG02003
BTGG02003
类型
C
2
M
1初始化或追加;0取消
BTGG02004
BTGG02004
日期
D
 
M
GB/T 7408-2005
BTGG02005
BTGG02005
预算科目
C
50
   
BTGG02006
BTGG02006
金额
M
 
M
 
BTGG02007
BTGG02007
指标明细编码
C
20
M
唯一
BTGG02008
BTGG02008
备注或说明
T
 
O
 
5.3.1.3 BTGG03补贴标准数据子集
5-3补贴标准数据表
编号
数据项
中文简称
类型
长度
约束
相关数据代码标准或备注
BTGG03001
BTGG03001
年度
C
4
M
 
BTGG03002
BTGG03002
编码
C
20
M
 
BTGG03003
BTGG03003
状态
C
2
M
 
BTGG03004
BTGG03004
标准文件
B
 
M
 
BTGG03005
BTGG03005
上传日期
D
D
O
GB/T 7408-2005
BTGG03007
BTGG03007
创建人
C
60
O
 
5.3.2 BTJC基础信息数据集
5.3.2.1 BTJC01申请人数据子集
5-4 申请人信息表
编号
数据项
中文简称
类型
长度
约束
相关数据代码标准或备注
BTJC01001
BTJC01001
注册帐号编码
C
18
M
BTSP01.BTSP01001
BTJC01002
BTJC01002
编码
C
18
M
 
BTJC01003
BTJC01003
申请人证件号码
C
18
M
GB11643-1999(身份证)
BTJC01004
BTJC01004
申请人证件类型
C
3
M
GA/T517-2004
BTJC01005
BTJC01005
申请人姓名
C
100
M
 
BTJC01006
BTJC01006
申请人性别
C
2
O
GB/T 2261.1-2003
BTJC01007
BTJC01007
婚姻状况
C
2
M
GB/T 2261.2-2003
BTJC01008
BTJC01008
健康状况
C
2
M
GB/T 2261.3-2003
BTJC01009
BTJC01009
申请人出生日期
D
 
O
GB/T 7408-2005
BTJC01010
BTJC01010
申请人户籍地址
C
200
O
 
BTJC01011
BTJC01011
申请人行政区划编码
C
200
M
GB/T2260-2013
BTJC01012
BTJC01012
申请人残疾类别
C
20
O
GB/T 26341-2010
BTJC01013
BTJC01013
帐号
C
20
M
登录名
BTJC01014
BTJC01014
帐号密码
C
100
M
登录密码
BTJC01015
BTJC01015
申请人残疾等级
C
4
M
DBXT/T 006–2010
BTJC01016
BTJC01016
申请人残疾证号码
C
20
M
 
BTJC01017
BTJC01017
生活自理能力
C
2
M
GB/T 16180-2006
BTJC01018
BTJC01018
劳动能力
C
2
M
MZ/T 012-2004
BTJC01019
BTJC01019
政治面目貌
C
2
O
GB/T 4762-1984
BTJC01020
BTJC01020
申请人学历
C
2
O
GB/T4658-2006
BTJC01021
BTJC01021
申请人通讯地址
C
200
O
 
BTJC01022
BTJC01022
联系手机
C
11
O
 
BTJC01023
BTJC01023
联系电话
C
20
O
 
BTJC01024
BTJC01024
邮箱
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